Sugestões

Olá!

Verificamos vários casos de desconto em boleto pós emissão da NF, devido a falta de produtos ou mercadorias quebradas, porém no extrato do relatório de "Pedidos e Comissões" continua com o valor original e por consequência o valor líquido original também. Obs.: A comissão que pagamos é sobre o Valor Total Líquido!

Precisamos que o valor no sistema, uma vez que foi dado desconto comercial, seja o valor líquido já considerando os descontos aplicados, para assim podermos efetuar o pagamento correto das comissões.

Tivemos vários casos de comissões pagas erroneamente, pois o sistema não atualiza quando é realizado o desconto manualmente na rotina "Recebimentos". O sistema deveria pegar o Valor Total Recebido para fins de cálculo.

Espero que possam levar me consideração esta sugestão, pois isto está atrasando bastante a composição final das comissões para nossos representantes, uma vez que temos que fazer manualmente todo o serviço mensalmente.

Obrigado!